为进一步提高公司内部管理水平，公司以补短板、强弱项、防风险、堵漏洞为目标，不断完善内控体系建设，建立健全内控执行与自评机制，持续推动内控工作提质增效。

强化“主人翁”意识，建立良好内控文化

通过赴基层宣贯内控手册、讲解内控自评方法，开展内控业务知识培训，不断提高干部职工对内控建设重要性和必要性的认识，强化内控管理“主人翁”意识，由“要我内控”向“我要内控”转变，共同推动内控工作的深入开展。

念好“紧箍咒”，强化自我评价

聚焦重点领域、关键环节，组织各单位、部门开展内控自我评价工作，深入查找制约公司经营发展的痛点、难点、堵点问题，梳理缺陷清单，制定整改方案。建立以内控缺陷问题整改为导向的成果运用机制，持续优化工作流程，促进管理水平不断提高，使内部控制管理工作落到实处。

立足“精细实”，完善内控体系

    根据公司实际业务、现行有效的制度文件，梳理各类业务流程、明确业务环节，根据部门职权、业务风险等明确内控建设重点，共修订手册50余条，内容涉及财务管理、科技创新、组织人事、合同管理等多个方面，确保内控体系与时俱进，有效管用。

内控建设与实施是一项长期复杂的系统工程，下一步，公司将切实发挥好内控机制在严肃财经纪律、强化内部治理、防范化解重大风险等方面的重要作用，增强内控体系刚性约束，确保各项工作提质增效。

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