近日，公司内审合规室赴胥口水司开展2022年下半年专项审计工作。

本次内部审计以“治已病、防未病”为导向，以整改提升为目标，通过查阅原始资料和凭证、谈话询问、现场查看等方式从问题整改跟踪检查、采购管理和合同签订流程规范性检查、财务收支的真实性合规性检查等三个方面开展相关工作。审计过程实实事求是，针对审核发现的不符合项，审计人员与被审单位进行了讨论交流，深入分析产生的原因，制定整改措施，并将不符合项下达给相关责任部门予以确认，要求按规定时限进行整改，责任到人、落实到位。

本次内审充分发挥了“治已病、防未病”的重要作用，促进了质量管理水平的提升。下一步，内审合规室将对内部审计中发现的问题跟踪核查整改措施落实的全面性和合规性，坚持“三不放过”原则和“销号”管理，督促被审单位及时整改。

内审合规室